2018年度四川省巴中市中心医院部门决算-巴中市中心医院

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

巴中市中心医院是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的一家三级甲等医院，按政府安排承办巴中市中心医院传染病分院、紧急救援中心等公共卫生项目。医疗服务对象为巴中市及周边地区人群，还承担全市的突发公共卫生事件的医疗救助工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，在市委市政府的坚强领导下，我院全体干部职工团结一心，开拓创新，围绕上级主管部门下达的目标任务，结合年初制定的工作计划，全力实施“三大发展战略”，综合施策，精准发力，业务拓展，发展迅速，成效明显，成功跻身四川省“十佳”医院，再次入围全省综合医院30强，全国综合医院500强。

二、机构设置

巴中市中心医院是巴中市财政局社保科对口管理的一级预算拨款定额定项补助单位，无下属二级单位。医院现有在职人员1892人，其中财政拨款345人,经费自理人数1547人,在编人数828人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年医院总收入83063.04万元，去年72577.66万元，较去年增加10485.38万元，同比增幅14.45%。总收入增长的主要原因是2018年门诊人次和住院人次增加导致的医疗收入增长。2018年医院全年总支出76173.27万元，去年68981.84万元，较去年增加7191.43万元，同比增加10.43%。总支出增长的主要原因是2018年门诊人次和住院人次增加导致的医疗支出增长。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计83063.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3493.14万元，占4.21%；事业收入78719.90万元，占94.77%；其他收入850万元，占1.02%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计76173.27万元，其中：基本支出72848.76万元，占95.64%；项目支出3324.51万元，占4.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计3493.14万元。与2017年相比，财政拨款收入减少748.46万元，下降17.65%。财政拨款减少的主要原因是2018年医院二医疗区基本建设已完成，基建财政补助收入同比减少1000万元。

2018年财政拨款支出总计3464.14万元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少802.46万元，下降18.81%。主要变动原因是财政拨入同比减少，且2018年年末财政拨款结转29万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3464.14万元，占本年支出合计的4.55%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少802.46万元，下降18.81%。主要变动原因是财政拨入同比减少，且2018年年末财政拨款结转29万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3464.14万元，主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出3464.14万元，占100%。其中综合医院支出2540万元、重大公共卫生专项支出33.8万元，其他医疗卫生与计划生育支出890.34万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为3464.14万元，完成预算99.17%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）:支出决算为0元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是引进人才费用15万元系2018年12月追加预算，结转到2019年使用。

2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为0元，完成预算100%。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0元，完成预算100%。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:支出决算为0元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为2540万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为0元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨入基本公共卫生服务3万元系2018年12月追加预算，结转到2019年使用。

8.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大卫生专项（项）:支出决算为33.8万元，完成预算84.92%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨入艾滋病防控经费6万元系2018年12月追加预算，结转到2019年使用。

9.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为890.34万元，完成预算99.44%，决算数小于预算数的主要原因是财政卫生专项5万元系2018年12月追加预算，结转到2019年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出500万元，其中：

人员经费500万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费支出0元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费年初财政拨款无预算为0，年末支出决算为0元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算、公务用车购置及运行维护费支出决算、公务接待费年初无预算为0元，年末支出决算0元。

1.因公出国（境）经费支出0元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算同2017年无变化都为0元。原因是2018年和2017年年初无预算都为0。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算同2017年无变化都为0元。原因是2018年和2017年年初无预算都为0。

其中：公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0元，截至2018年12月底，单位共有车辆14辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车1辆，其他车型如救护车10辆。

公务用车运行维护费支出0元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年同2017年无变化都为0元。原因是2018年和2017年年初无预算都为0。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0元，其中：

外事接待支出0元，外事接待0批次，0人，共计支出0元。

其他国内公务接待支出0元，主要用于其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对以色列政府贷款购置医疗设备项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年全面完成了医院的所有工作职能，完成了卫生突发事件紧急救援、传染病防治、公立医院综合改革、住院医师规范化培训等工作，提升了医疗服务水平。本部门还自行组织了1个项目绩效评价即对以色列政府贷款购置医疗设备项目，从评价情况来看投入使用的设备都产生了良好的经济效益和社会效益，2018年医院业务收入上涨16.26%，高新设备投入方便了巴中及周边群众就医，减少外出检查人次。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“住院医师规范化培训资金””“食品安全保障”“对口支援”等13个项目绩效目标实际完成情况。

1. 住院医师规范化培训资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数440.01万元，执行数为440.01万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本市住院医师规范化培训质量，不断提高本院临床医师的专业技能素质，为患者提供安全、优质、高效的医疗卫生服务。发现的主要问题：技能培训室及教学设施设备等有待进一步完善。下一步改进措施：正在抓紧建设位于医院南坝医疗区的全科医师培训基地教学楼建设项目。

2.以色列政府贷款购置医疗设备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2245.85万元，执行数为2245.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了巴中及周边患者就近就医，提高了我院的临床诊断和治疗水平。发现的主要问题：部分设备闲置未投入使用。下一步改进措施：随着病人流量的增加，尽快开设重症病房和开全手术室，让闲置设备投入使用，发挥效益。

3.食品安全保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全市食品安全工作。发现的主要问题：食品安全预防重于治疗，而大部分食品安全事故都是发生后采取措施。下一步改进措施：进行食品安全隐患教育。

4.取消药品加成补助绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3144.53万元，执行数为3144.53万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障广大患者买到便宜放心药品，为人民群众提供医疗保障，发现的主要问题：未加大对取消药品加成宣传工作力度。下一步改进措施：加大取消药品加成宣传工作。

5.人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24744.58万元，执行数为24744.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了医院职工的薪资福利，维护了医院的运行。发现的主要问题：随着南坝院区的医疗业务的开展，医护人员增多，人员支出相应增加。下一步改进措施：保障人员经费合理增长。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市中心医院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出为0元，同2017年无变化都为0。原因是巴中市中心医院不属于机关部门，无相关机关经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，巴中市中心医院共有车辆14辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般业务用车。单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备49台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是救护车收入、租金收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:指为保障医院正常运转、完成日常工作任务而发生的。如：工资福利支出、商品和服务支出等。

10.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指公立医院基本公共卫生服务的运行。如疾病预防控制等。

11.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大卫生专项（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目。如艾滋病防控、食品安全保障等。

12.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:反映其他用于公共卫生方面支出。如住院医师规范化培训等。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

巴中市中心医院2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

巴中市中心医院是巴中市财政局社保科对口管理的一级预算拨款定额定项补助单位，无下属二级单位。

（二）机构职能。

巴中市中心医院是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的全市唯一一家三级甲等综合医院。按政府安排承办巴中市中心医院传染病分院、紧急救援中心公共卫生项目。医疗服务对象为巴中市及周边地区人群，还承担全市的突发公共卫生事件的医疗救助工作。

（三）人员概况。

医院现有在职人员1892人，其中财政拨款345人,经费自理人数1547人,在编人数828人。全院获全国“五.一”劳动奖章2人，享受国务院特殊津贴1人，全国卫生计生系统先进工作者1人，四川省有突出贡献的优秀专家5人，省优秀科技工作者2人，四川省卫生厅有突出贡献中青年专家1人，省卫生厅学术技术带头人后备人选1人，市第一批高层次人才11人，第二批4人。四川省相关专委会委员51人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年巴中市中心医院财政补助资金共3493.14万元，其中基本支出500万元，项目支出2993.14万元。项目支出中市本级资金2064万元，省级卫生专项40.12万元，中央专项889.02万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1、基本支出：2018年市级财政预算基本支出500万元，用途为基本工资，已全部用于发放职工工资和离休人员离休费。

2、项目支出：

（1）省级专项共40.12万元。食品安全保障经费2万元、住院医师规范化培训经费33.12万元已按规定用途全部支付到位。卫生专项5万元系2018年12月下旬追加，结转到2019年使用。

（2）中央专项公立医院综合改革790.02万元、住院医师规范化培训60万元、对口支援24万元、公共卫生项目15万元共计889.02万元。全部按资金用途支付到位。

（3）市本级2040万元均按规定用途全部使用，省级卫生专项5万元、市本级预算的引进人才安家费等24万元系2018年12月追加预算，结转到2019年使用。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标制定是绩效管理过程的首要环节，是整个绩效管理的基础。部门绩效的目标设定必须符合国家法律法规总体规划、符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。并在年终部门预算执行完毕后，对部门绩效目标开展完成情况进行梳理，了解部门绩效目标完成程度。预算编制要准确，在部门预算执行过程中对各项支出进行绩效监控，并对预算进行动态调整。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理，根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对部门专项项目开展了预算事前绩效评估，对专项项目编制了绩效目标，并预算执行过程中，选取了专项项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对选取的专项项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（三）结果应用情况。

对部门整体支出的预算绩效进行自评，对预算执行存在的偏差进行分析，更加科学合理的编制预算并严格执行预算。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照2018年市级部门整体支出绩效评价指标自评，自评结果为优秀。

（二）存在问题。

因南坝院区病人流量不足和医生人数不足，南坝院区10间手术室现仅开5间，南坝门诊诊室未开齐，导致部分利用以色列政府贷款购置的医疗设备闲置或利用率不高。

（三）改进建议。

多渠道引进人才，增加医务人员。随着病人流量的增加，尽快开设重症病房和开全手术室，让闲置设备投入使用，发挥效益。

第五部分附表