巴中市中心医院2021年部门预算编制说明

巴中市中心医院2021年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将2021年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

我院的主要职责：

1、以医疗为中心，完成医疗护理任务。

2、负责教学和科研，对下级医院进行业务指导，人才培养、教学科研等任务。

3、完成政府指令性任务。

4、对公共卫生突发事件进行医疗救助。

2021年重点工作任务：

2021年医院始终坚持“以病人为中心”的服务理念，持续开展“三好一满意”活动，不断强化管理，提高医疗质量，改善医疗服务，确保医疗安全，构建和谐医患关系；做好新冠肺炎疫情防控工作；切实加强医院文化建设，立新规、树新风、强素质、重服务、强管理，建设成人民满意、政府放心的市中心医院。

二、部门概况

巴中市中心医院按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员648人，供给车辆7

辆；经费自筹人员886人，车辆11辆。

三、2021年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：医疗卫生与计划生育支出。（附件1）

（一）收入预算情况。收入预算总额105769万元，比2020年增加2857.4万元，其中：一般公共预算拨款收入2500万元，占总收入2.4%；事业收入103269万元，占总收入97.6%。（附件1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额105769万元，比2020年增加2857.4万元，其中：基本支出100276万元，占总支出94.81%，项目支出5493万元，占总支出5.19%。（附件1-2）

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算2500万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2500万元。支出包括：医疗卫生与计划生育支出2500万元。（附件2）

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款2500万元。（附件3）

（一）基本支出500万元，其中：人员支出500万元，其中：基本工资500万元。（附件3-1）

（二）项目支出2000万元，其中：发展类项目支出2000万元，主要用于以色列政府贷款还本付息、医院运转及城市公立医院改革取消药品加成补偿支出。（附件3-2）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　未预算（附件3-3）

七、政府性基金预算支出情况

未预算（附件4）

八、国有资本经营预算支出情况

未预算（附件5）

九、政府采购及政府购买公共服务情况

未预算（附件6和附件7）

十、国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额63548万元。现有公务用车7辆，其中：事业单位公务用车7辆。

十一、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目3个，预算项目资金2000万元。（附件8和附件9）

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：2021年预算公开表